Page 151 - คู่มือการปฏิบัติงานปี2566
P. 151
คูมอการปฏิบัติงานสหกรณออมทรัพย์กรมชลประทาน จํากัด
่
ื
์
ื
ื
ชือกระบวนการ กระบวนการ จัดพิมพหนังสอยนยันยอดเงินของสมาชก
์
ิ
่
้
ลําดับท ี่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรบผิดชอบ
ั
่
้
1 1 วัน ขันตอนที 1 พมพ์หนังสอยืนยันยอดแต่ละ -เจาหนาที่จัดเก็บ
้
้
ิ
ื
ื
พิมพ์รายงานหนังสอ หนวย และตรวจสอบ
่
ยืนยันยอด
้
้
้
่
่
ื
2 ไมใช่ 1 ชม. ขันตอนที่ 2 ตรวจสอบหนังสอยืนยันยอดในแต่ -เจาหนาทีจัดเก็บ
ละหนวย และตรวจสอบ
่
ตรวจสอบ
เบื้องต้น
ใช่
้
3 1 ชม. ขันตอนที่ 3 จัดสงหนังสอยืนยันยอดให้กับ -เจาหนาที่จัดเก็บ
้
้
ื
่
่
สมาชกในแต่ละหนวยงาน และตรวจสอบ
ิ
จัดส่งให้กับสมาชก -สมาชิก
ิ
้
่
้
้
4 10 วัน ขันตอนที 4 รอสมาชิกส่งคืนสหกรณ์และ -เจาหนาที่จัดเก็บ
รวบรวมแต่ละหนวยงาน และตรวจสอบ
่
รอสมาชกสงคืนสหกรณ์ -สมาชิก
่
ิ
้
ั้
่
้
่
ี
5 5 ขนตอนที 5 สงให้ผู้ตรวจสอบบัญชตรวจในแต่ -เจาหนาที่จัดเก็บ
่
ละหนวยงาน และตรวจสอบ
สงให้ผู้ตรวจสอบบัญชี -ผูตรวจสอบบัญช ี
่
้
ตรวจสอบ
้
่
-หัวหนาฝายจัดเก็บ
และตรวจสอบ
ั้
้
รวม 16 วัน 2 ดําเนินการแลวเสรจ 5 ขนตอน
็
ชม.
151
