Page 150 - คู่มือการปฏิบัติงานปี2566
P. 150
์
คมอการปฏิบัติงานสหกรณออมทรัพย์กรมชลประทาน จํากัด
ื
ู่
ื่
ชอกระบวนการ กระบวนการ ตรวจสอบหนี้สน
ิ
ั
้
ลําดับท ี่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรบผิดชอบ
1 2 นาท ี ขนตอนที่ 1 รบข้อมูลจากฝายบรหารเพื่อ -ฝายบรหาร
ั
้
่
ิ
่
ั
ิ
รับเอกสาร ดําเนนการ -เจาหนาที่จัดเก็บ
้
้
ิ
ิ
ฝ่ายบรหาร
และตรวจสอบ
้
ั
่
้
้
ี
2 ไมใช่ 5 นาท ี ขนตอนที่ 2 ตรวจสอบหน้สามัญ,เงินกู้ เจาหนาที่จัดเก็บ
เพือเหตฉุกเฉน ของสมาชิกแต่ละหน่วย และตรวจสอบ
ุ
่
ิ
ตรวจสอบ
ู
ขอมลเบ้องต้น
ื
ใช่
้
3 3 นาท ี ขนตอนที่ 3 พิมพ์เอกสาร หน้สามัญหน้ ี เจาหนาที่จัดเก็บ
้
ั
้
ี
ื
ิ
ิ
่
พิมพ์เอกสาร เงนกู้เพือเหตุฉุกเฉนคงเหลอ และตรวจสอบ
ี่
้
ั
้
้
่
4 - ขนตอนท 4 เสนอหัวหน้าฝายและรอง เจาหนาที่จัดเก็บ
ิ
่
เสนอผ้มอํานาจลงนาม ผู้จัดการสายการเงนเพือลงนาม และตรวจสอบ
ู
ี
้
ั
้
้
ี
่
่
5 - ขนตอนท 5 สงคืนฝายบรหารเพือนํา -เจาหนาที่จัดเก็บ
่
่
ิ
ิ
่
ส่งเอกสารคืนฝ่าย สงคืนกองการเงนและบัญช ี และตรวจสอบ
ิ
่
บริหาร -ฝายบรหาร
้
ั
้
รวม 10 นาท ดําเนินการแลวเสรจ 5 ขนตอน
ี
็
150
